| |
|
LAPORAN REALISASI |
|
|
|
| |
|
APBDesa |
|
|
|
|
|
| |
|
DESA BANGUN 2023 |
|
|
|
| |
|
KEC. MUNJUNGAN KAB. TRENGGALEK |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
URAIAN |
ANGGARAN |
|
REALISASI |
|
LEBIH/ (KURANG) (Rp) |
|
| |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) |
|
97.600.000,00 |
|
93.650.000,00 |
|
- 3.950.000,00 |
|
| |
DANA DESA (DDS) |
|
1.389.997.000,00 |
|
1.389.997.000,00 |
|
- |
|
| |
ALOKASI DANA DESA ( ADD) |
|
694.301.000,00 |
|
689.801.000,00 |
|
- 4.500.000,00 |
|
| |
BAGI HASIL PAJAK & RISTRIBUSI |
|
48.612.200,00 |
|
48.612.200,00 |
|
- |
|
| |
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN |
|
6.000.000,00 |
|
12.112.200,00 |
|
6.112.200,00 |
|
| |
PENDAPATAN LAIN LAIN |
|
16.300.000,00 |
|
18.332.968,00 |
|
2.032.968,00 |
|
| |
JUMLAH PENDAPATAN |
2.252.810.200,00 |
|
2.252.505.368,00 |
|
- 304.832,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BELANJA |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA |
963.800.400,00 |
|
926.370.700,60 |
|
37.429.699,40 |
42,7 |
| |
BID. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
424.051.200,00 |
|
407.144.466,00 |
|
16.906.734,00 |
18,8 |
| |
BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
|
171.570.950,00 |
|
168.613.598,00 |
|
2.957.352,00 |
7,8 |
| |
BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|
551.442.500,00 |
|
534.944.084,00 |
|
16.498.416,00 |
24,6 |
| |
BID. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA |
149.600.000,00 |
|
133.340.000,00 |
|
16.260.000,00 |
6,1 |
| |
JUMLAH BELANJA |
2.260.465.050,00 |
|
2.170.412.848,60 |
|
90.052.201,40 |
|
| |
SURPLUS/(DEFISIT) |
- 7.654.850,00 |
|
82.092.519,40 |
|
- 89.747.369,40 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
- |
|
| |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN |
|
65.200.228,01 |
|
65.200.228,01 |
|
- |
100,0 |
| |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
|
15.000.000,00 |
|
15.000.000,00 |
|
- |
|
| |
PEMBIAYAAN NETTO |
|
50.200.228,01 |
|
50.200.228,01 |
|
- |
100,0 |
| |
SILPA/SiLPATAHUN BERJALAN |
|
42.545.378,01 |
|
132.292.747,41 |
# |
- 89.747.369,40 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN PENGELUARAN DANA DESA TAHUN 2022 |
|
| |
URAIAN |
ANGGARAN |
|
REALISASI |
|
LEBIH/ (KURANG) |
% |
| 1 |
PAGU DANA DESA (DDS) 2022 |
|
1.389.997.000,00 |
|
1.389.997.000,00 |
|
- |
100,0 |
| 2 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
- |
|
| |
Kordinasi Desa |
|
3.000.000,00 |
|
2.160.000,00 |
|
840.000,00 |
72,0 |
| |
Kerawanan Sosial |
|
18.796.800,00 |
|
17.260.781,00 |
|
1.536.019,00 |
91,8 |
| |
Seremonial Desa |
|
13.500.000,00 |
|
11.431.950,00 |
|
2.068.050,00 |
84,7 |
| |
Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran /Pemerintahan |
|
6.000.000,00 |
|
5.923.077,00 |
|
76.923,00 |
98,7 |
| |
Pemetaan dan Analis Kemiskinan desa secara partispatif |
|
6.725.000,00 |
|
6.625.000,00 |
|
100.000,00 |
98,5 |
| |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa |
|
32.460.000,00 |
|
28.160.500,00 |
|
4.299.500,00 |
86,8 |
| |
Musrena Keren |
|
1.850.000,00 |
|
1.850.000,00 |
|
- |
100,0 |
| |
Rembug Stunting |
|
1.850.000,00 |
|
1.850.000,00 |
|
- |
100,0 |
| |
Musdes Lainya |
|
2.074.000,00 |
|
849.000,00 |
|
1.225.000,00 |
40,9 |
| |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) |
|
1.050.000,00 |
|
450.000,00 |
|
600.000,00 |
42,9 |
| |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) |
|
1.900.000,00 |
|
730.000,00 |
|
1.170.000,00 |
38,4 |
| |
Sistem Informasi Desa |
|
32.662.500,00 |
|
29.707.700,00 |
|
2.954.800,00 |
91,0 |
| |
Administrasi Pertanahan(Pendataan Tanah dan Pemberian Registrasi Pertanahan) |
|
10.500.000,00 |
|
4.500.000,00 |
|
6.000.000,00 |
42,9 |
| |
Dukungan Penyelenggaran Paud |
|
8.000.000,00 |
|
8.000.000,00 |
|
- |
100,0 |
| |
Penyelenggaraan Posyandu |
|
107.146.000,00 |
|
96.971.222,00 |
|
10.174.778,00 |
90,5 |
| |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
|
9.223.200,00 |
|
8.840.000,00 |
|
383.200,00 |
95,8 |
| |
BKB |
|
10.020.000,00 |
|
8.543.000,00 |
|
1.477.000,00 |
85,3 |
| |
Jembatan RT 9 Jajar |
|
45.998.000,00 |
|
45.242.900,00 |
|
755.100,00 |
98,4 |
| |
TPJ RT. 08 Jajar |
|
25.456.700,00 |
|
25.453.400,00 |
|
3.300,00 |
100,0 |
| |
Aspal Jalan dusun Parang |
|
165.562.100,00 |
|
164.355.972,00 |
|
1.206.128,00 |
99,3 |
| |
Rabat Jalan RT 25 Bangunsari |
|
38.345.200,00 |
|
36.567.014,00 |
|
1.778.186,00 |
95,4 |
| |
Peningkatan Rehabilitasi Sanitasi Pemukiman |
|
7.500.000,00 |
|
7.493.958,00 |
|
6.042,00 |
99,9 |
| |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa |
|
1.800.000,00 |
|
677.000,00 |
|
1.123.000,00 |
37,6 |
| |
Penguatan Peningkatan Kapasitas Linmas Desa |
|
7.890.000,00 |
|
7.890.000,00 |
|
- |
100,0 |
| |
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan |
|
40.344.150,00 |
|
40.267.000,00 |
|
77.150,00 |
99,8 |
| |
Pemeliharaan Sarpras Lapngan Olahraga Milik Desa |
|
10.000.000,00 |
|
9.958.848,00 |
|
41.152,00 |
99,6 |
| |
Pembangunan Sarpras Lapngan Olahraga Milik Desa |
|
88.896.800,00 |
|
88.654.750,00 |
|
242.050,00 |
99,7 |
| |
Pembinaan Pemuda Karangtaruna |
|
2.500.000,00 |
|
- |
|
2.500.000,00 |
- |
| |
Pembinaan PKK |
|
7.200.000,00 |
|
7.103.000,00 |
|
97.000,00 |
98,7 |
| |
Peningkatan Produksi Peternakan |
|
64.260.000,00 |
|
63.882.100,00 |
|
377.900,00 |
99,4 |
| |
Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Kelompok Pertanian |
|
5.000.000,00 |
|
4.973.500,00 |
|
26.500,00 |
99,5 |
| |
Pembanguan Saluaran Irigasi Tersier |
|
168.443.900,00 |
|
168.180.481,00 |
|
263.419,00 |
99,8 |
| |
Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
|
6.075.000,00 |
|
5.332.000,00 |
|
743.000,00 |
87,8 |
| |
Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak |
|
4.550.000,00 |
|
525.000,00 |
|
4.025.000,00 |
11,5 |
| |
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel |
|
3.000.000,00 |
|
- |
|
3.000.000,00 |
- |
| |
Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro |
|
4.500.000,00 |
|
4.000.000,00 |
|
500.000,00 |
88,9 |
| |
Pembangunan Kios Milik Desa |
|
289.449.600,00 |
|
283.619.503,00 |
|
5.830.097,00 |
98,0 |
| |
Belanja Tak terduga |
|
20.000.000,00 |
|
3.740.000,00 |
|
16.260.000,00 |
18,7 |
| |
Bantuan Langsung Tunai (BLT) |
|
129.600.000,00 |
|
129.600.000,00 |
|
- |
100,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
- |
|
| |
JUMLAH BELANJA |
1.403.128.950,00 |
|
1.331.368.656,00 |
# |
71.760.294,00 |
94,9 |
| |
SURPLUS/(DEFISIT) |
- 13.131.950 |
|
58.628.344 |
|
- 71.760.294 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Silpa Tahun Sebelumya |
|
28.744.153 |
|
28.744.153 |
|
- |
|
| |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
|
|
- |
|
| |
Penyertaan Modal BUMDESMA |
|
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
- |
|
| |
JUMLAH PEMBIAYAAN |
|
13.744.153 |
|
13.744.153 |
|
- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SILPA/SiLPATAHUN BERJALAN |
|
- |
|
72.372.497 |
# |
- 71.760.294 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
